北京市朝阳区人民法院2018年预算情况的说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。负责审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过行使国家审判权，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有制财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。
（二）机构设置
北京市朝阳区人民法院于1952年建院。
法院现设有刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭(商事审判庭)、民事审判第三庭（知识产权审判庭）、民事审判第四庭(商事审判庭)、民事审判第五庭、金融审判庭、南磨房人民法庭、王四营人民法庭、双桥人民法庭、酒仙桥人民法庭、温榆河人民法庭、亚运村人民法庭、奥运村人民法庭、望京人民法庭、立案庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（含执行第一庭、执行第二庭、执行第三庭）、审判委员会办公室、审判事务管理办公室、信访办公室、诉讼服务办公室、裁判文书校核工作办公室、办公室、政治处（含干部科、组宣科、综合科）、机关党委办公室、监察室、研究室、新闻宣传办公室、信息技术办公室、司法警察大队、保卫科、后勤服务中心、基建办公室(自设）、院史院志修订办公室（自设）等共计42个部门。
（三）单位性质
单位性质为行政单位，是国家的审判机关。
（四）人员情况
北京市朝阳区人民法院部门行政编制616人，实际584 人；事业编制88人，实际76人；聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工） 331人。
离退休人员121人，其中：离休3人，退休118人。
二、2018年收入及支出总体情况
2018年预算收入37248.60万元，比2017年32012.31万元增加5236.29万元，增长16.36%。其中：财政拨款36572.67万元,比2017年32009.31万元增加4563.36万元；继续使用的财政性结转资金675.93万元。
2018年预算支出37248.60万元。其中：基本支出26448.49万元，比2017年24972.18万元增加1476.31万元，增长5.91%，原因为：行政编制内实有人数增加以及面积增加，导致人员经费和公用经费相应增加。项目支出10800.11万元，比2017年7040.13万元增加3759.98万元，增加53.41%，原因为：根据我院实际业务需求，安排项目支出。
三、主要支出情况
2018年预算项目支出主要用于法院办案业务、审判区租金、审判法庭维修、审判网络运行维护等。部门预算项目主要为法院办案业务费、法院业务装备费、审判区租金、审判工作经费、网络运维费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区人民法院部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市朝阳区人民法院（本级）1个单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年"三公经费"财政拨款预算352.56万元，比2017年"三公经费"财政拨款预算减少98.5万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。全市法院财物统一管理后，因公出国经费仅安排在市高级法院本级。
2、公务接待费。2018年预算数17.98万元，比2017年预算数21.9万元减少3.92万元，主要原因：厉行勤俭节约，公务接待规模有所减少。2018年公务接待费主要用于其他部门来我院考察交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数334.58万元，其中，公务用车购置费2018年预算数40.88万元，比2017预算数123.56万元减少82.68万元，主要原因：部分办案用车车辆老旧严重、故障频出、维修保养频繁，严重影响车辆正常使用，为保障用车安全，更新部分办案用车；公务用车运行维护费2018年预算数293.7万元，其中：公务用车加油70万元，公务用车维修60万元，公务用车保险60万元，其他103.7万元。比2017预算数305.6万元减少11.9万元，主要原因：厉行勤俭节约，减少了公务公车运行维护费的支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2018年北京市朝阳区人民法院部门政府采购预算总额1554.97万元，其中：政府采购货物预算65.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1489.09万元。
（二）政府购买服务预算说明
2018年北京市朝阳区人民法院部门政府购买服务预算总额1777.08万元。
（三）机关运行经费说明
2018年北京市朝阳区人民法院部门北京市朝阳区人民法院（本级）等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算4365.29万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目22个的31.82%。填报绩效目标的项目支出预算4306.12万元，占全部项目支出预算的41.51%。详见项目支出绩效目标表。（详见附件11）。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2018年北京市朝阳区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》（中华人民共和国国务院令第481号）及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体为北京市朝阳区人民法院，收费部门为北京市朝阳区人民法院，收费标准《诉讼费用交纳办法》（中华人民共和国国务院令第481号）及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》（京发改〔2007〕1111号），收入预计32000万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截止2017年底，本部门固定资产总额25033.61万元，其中：车辆104台(实际为89辆，有15辆尚未完成报废手续)，2239.75万元；单位价值50万元以上的通用设备19台（套）、2131.24万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：